1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4705-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES J.R. 4776-582-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-582-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Valparaíso Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. FACTURE/MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. BRASIL 1930 VALPARAÍSO Sol.Nº: 12974 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DE EQUIPO MEDICOS Y ELECTRONICOS ANDRES Razón Social COMERC DE EQUIPOS MEDICOS Y ELECTRONICOS ANDRES R.U.T. 76.562.820-2 Sucursal COMERCIAL DE EQUIPO MEDICOS Y ELECTRONICOS ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 15 Caja PELÍCULAS RAYOS X DENTAL EP-21 CAT 8960007 X 150 UNIDADES EQUIVALENTES KODAK IP21   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600