Orden de Compra. Nº4776-4761-SE10 "INSUMOS DENTALES DESDE 4776-409-L110"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-4761-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-409-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-409-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 37422,4
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PENTADENT
Razón Social CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER
R.U.T. 8.024.153-4
Sucursal PENTADENT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152201
Hojas dentales10BlockLOCETAS DE PAPEL PARA PREPARAR SILICONASLOCETAS DE PAPEL PARA PREPARAR SILICONAS $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
42152111
Endurecedores de material de impresión dental10CajaANESTESIA AL 3% CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA SIN VASO CONTRICTOR CAJA DE 50 CARTUCHOS DE 1,8ML EN TUBO DE VIDRIOANESTESIA AL 3% CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA SIN VASO CONTRICTOR CAJA DE 50 CARTUCHOS DE 1,8ML EN TUBO DE VIDRIO $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental6TuboACTIVADOR UNIVERSAL PASTA 60ML SIMILAR KULZERACTIVADOR UNIVERSAL PASTA 60ML SIMILAR KULZER $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
42152429
Materiales elastoméricos para impresión dental6TuboMATERIAL A BASE DE SILICONA XANTOPREN AZUL DE 140 ML EQUIVALENTE BAYERMATERIAL A BASE DE SILICONA XANTOPREN AZUL DE 140 ML EQUIVALENTE BAYER $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
42152429
Materiales elastoméricos para impresión dental2FrascoMATERIAL PESADO PARA SILICONA 900ML OPTOSIL MATERIAL PESADO PARA SILICONA 900ML OPTOSIL $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
Total Neto $ 196.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.422
TOTAL OC $ 234.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.