1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4790-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ROPERIA QUIRURGICA PABELLON DESDE 4776-420-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-420-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 14326 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. Razón Social LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA R.U.T. 79.636.400-9 Sucursal LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 20 Unidad SABANAS PERFORADAS MEDIDAS APROXIMADAS 2MTS. X 2 MTS, MATERIAL POPLIN GRUESO COLOR VERDE OSCURO (SE SOLICITA ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LO OFERTADO)   $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400

Total Neto	$ 75.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.326
TOTAL OC	$ 89.726