1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-487-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SOCIEDAD RAFFO Y COMPANIA LIMITADA, 14 febrero 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-24-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLER Razón Social SOCIEDAD RAFFO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.738.320-7 Sucursal DOBLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad LENTES DE CONTACTO TRICOLOR ANUAL SIMILAR WAICON OJO LD ESF 0.00 DM 14.2 OJO LI ESF 0.00 DM 14.20 COLOR MIEL CB 8.70 PACIENTE MARIA VELOSO MORA FOLIO 84838, Solicitud 24.943. h38 tres color anual Laboratorio Gperm Argentina entrega inmediata $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
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IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220