1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-506-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra AFICHES PROMOCIONALES 4776-23-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR: CAPREDENA GIRO: Establecimientos Médicos de Atención ambulatoria, para los Centros Médicos y Dentales Mencionar N° de O/C en la factura Importante antes de Facturar Usted Debe Aceptar Orden de Compra por Sistema O/C emitida por: Claudia Jara Proveniente de Licitación 4776-23-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 12000 Unidad Impresión promocional o publicitaria VOLANTES TAMAÑO 19X21cm. 4/4 COLERES EN PAPEL COUCH. PRESENTAR PRUEBA DE COLOR $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
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IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920