1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-507-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Santiago (IGS) DESDE 4776-35-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-35-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 76475 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 500 Paquete   Compresa para laparotomia, 45x45 cm., pre-lavada, fabricada en tela de algodon, hilo radio opaco, empaque esteril con doble capa contiene 5 compresas $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.500

Total Neto	$ 402.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.475
TOTAL OC	$ 478.975