1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-5362-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION C.R.L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.535.000-2 Sucursal Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1   (541597) ROLLO POLIETILENO - 2 MTS ANCHO CON FUELLE PARA ABRIR A 6 MTS ESPESOR 0,20MM ROLLO 511885 (541597) ROLLO POLIETILENO - 2 MTS ANCHO CON FUELLE PARA ABRIR A 6 MTS ESPESOR 0,20MM ROLLO; Código: ;Región : V $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 107.100