1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-538-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA 4776-57-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S.C.9334 C.C.909 FACTURAR A CAPREDENA GIRO: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE ATENCION AMBULATORIA DIRECCION: GENERAL ARRIAGADA Nº 450, LA FLORIDA MENCIONAR EL Nº DE O/C EN FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR. Proveniente de Licitación 4776-57-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 33800,81 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAVECOM S.A. R.U.T. 96.946.680-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad Ambulancias REPARACION Y MANTENCION DE AMBULANCIA PEUGEOT BOXER AÑO 2001, CONSITE EN: CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO DE MOTOR (SHELL 20/50 ROJO), AFINAMIENTO Y CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCION Y ALTERNADOR $ 177.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.899 $ 177.899

Total Neto	$ 177.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.801
TOTAL OC	$ 211.700