1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-5464-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MASSARO 27 OCTUBRE 2010, 2SOLICITUD 10327 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-339-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 778350807 Razón Social MASSARO E INOSTROZA LIMITADA R.U.T. 77.835.080-7 Sucursal 778350807 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 2 Unidad LENTE Blando torico uso diario PACIENTE KAREN MORAN DROGUETT FOLIO 72435 OJO DERECHO -6,50 -2,00 10º OJO IZQUIERDO -9,00 -2,00 160º CURVA (S) 8,70 DIAMETRO 14,5 DK 38 CON TINTE lente de contacto blando tórico $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980