1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-5484-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN REAPARACIÓN HIDROPACK CDS J.R. 4776-617-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-617-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Impuesto 56525 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO ACEPTE O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO Sol.: 12994 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Hugo Suazo Espinoza Razón Social VICTOR HUGO SUAZO ESPINOZA R.U.T. 3.803.483-9 Sucursal Victor Hugo Suazo Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101809 Calentadores de circulación 1 Unidad ESTANQUE DE EXPANSIÓN, REPARACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HIDROPACK DE AGUA DULCE, DE ACUERDO´TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 297.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500

Total Neto	$ 297.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.525
TOTAL OC	$ 354.025