1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-554-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA 4776-41-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas C.C.903 FACTURAR A CAPREDENA GIRO: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE ATENCION AMBULATORIA MENCIONAR EL Nº DE O/C EN FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR. Proveniente de Licitación 4776-41-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 14402 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR VALENZUELA BENITEZ R.U.T. 1.227.598-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111518 Linternas de mano 2 Unidad Linternas de mano LINTERNAS DE MANO, SIMILAR A MARCA ACCULUX MULTILED, PROCEDENCIA ALEMANA $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800

Total Neto	$ 75.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.402
TOTAL OC	$ 90.202