1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-563-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SANTIAGO (IGS) DESDE 4776-27-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-27-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna * Impuesto 16629,75 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor USDENT LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDE R.U.T. 77.664.420-k Sucursal USDENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192603 Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios 9500 Unidad VASO DESECHABLE COLOR BEIGE 200 CC CAJA DE 1900 UNIDADES. APROX.   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 75.050 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 25 Frasco HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% DE 1 LITRO   $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.475 $ 12.475

Total Neto	$ 87.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.630
TOTAL OC	$ 104.155