1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-5631-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS APARATOS DENTALES J.R. 4776-626-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-626-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 4430,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO FACTURE/MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. BRASIL 1930 VALPARAÍSO Sol.Nº: 13181 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TRIANA LTDA. Razón Social COMERCIAL TRIANA LTDA. R.U.T. 78.971.660-9 Sucursal COMERCIAL TRIANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad ENGRANAJE Nº305 PARA REVELADORA DURR PERIOMAT. NO SE REQUIERE VISITA A TERRENO POR ESTE PRODUCTO.   $ 23.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.320 $ 23.320

Total Neto	$ 23.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.431
TOTAL OC	$ 27.751