1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-5933-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TECNOLENS 15 DICIEMBRE2011, SOLICITUD 11637 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-410-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 3002 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnolens Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS OPTICOS L R.U.T. 76.350.400-k Sucursal Tecnolens Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 2 Unidad SEGÚN DISEÑO LENTES ESFERICOS DK 43 POTENCIA ESFERICA HASTA 5 DP PACIENTE: ANGELA LEON FOLIO: 77247 OJO LD -1,00 OJO LI -1,00 CURVA7,67 DIAMETRO 9.60 COLOR CON TINTE SEGÚN DISEÑO LENTES ESFERICOS DK 43 POTENCIA ESFERICA HASTA 5 DP $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 15.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.002
TOTAL OC	$ 18.802