1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-597-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO ESTIMULADOR 4776-47-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACEPTAR O.C. ANTES DE FACTURAR. MENCIONE O/C En factura RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: Establecimientos Médicos de atención Ambulatoria RUT : 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. BRASIL 1930 - VALPARAISO SOLICITUD 9141 Proveniente de Licitación 4776-47-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251623 Mantencion Dinatron 438, segun STK-203 1 Unidad Mantencion Dinatron 438, segun STK-203 EQUIPO ESTIMULADOR DINATRON 438 MARCA ENRAF NONIUS ( VER TERMINOS DE REFERENCIA) $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840