1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-6119-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DENTALES DESDE 4776-546-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-546-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 7759,6 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 4 Caja GORROS DESECHABLES DE 100 UNDS. LA CAJA PARA ENFERMERA   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 4 Rollo GASA HIDROFILA 36"X100 YARDAS ROLLO SIMILAR CHINA   $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800

Total Neto	$ 40.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.760
TOTAL OC	$ 48.600