1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-6125-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DENTALES DESDE 4776-546-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-546-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 52873,2 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Badent ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICOS L R.U.T. 78.010.180-6 Sucursal Badent ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 5 Pliego LIJA DE MADERA N°120 ROJA   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31191501 Papeles de lija 6 Pliego LIJA AGUA N°360 NEGRA   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 10 Bolsa TUBO PARA HEMOASPIRACIÓN COLOR NARANJA 1 CMSL DIAMETRO   $ 27.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000

Total Neto	$ 278.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.873
TOTAL OC	$ 331.153