1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-6181-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra NOVARTIS 29 NOVIEMBRE 2010, SOLICITUD 724 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-455-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 41921,6 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS (CIBA VISION) Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-K Sucursal NOVARTIS (CIBA VISION) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 40 Unidad SOLUCION MULTIPROPOSITO SOLO CARE 360 ML. SOLUCION MULTIPROPOSITO SOLO CARE 360 ML. $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.440 $ 132.440 Lentes 30 Unidad LUBRICANTE AQUIFY 10 ML.. LUBRICANTE AQUIFY 10 ML. $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200

Total Neto	$ 220.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.922
TOTAL OC	$ 262.562