1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-6265-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLERS PARA U.COMERCIALIZACION C.S. CAPREDENA STGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 82859 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTALACION EN: Favor instalar cortinas en Paseo Bulnes 120, depto 57. Stgo. Centro Desde ya gracias... 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Murinter Razón Social MURINTER S A R.U.T. 83.632.300-9 Sucursal Murinter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121711 Entubación 5   (808053) MOLDURA MURINTER KIT ROLLER PERFORADA 1000 X 1000 POR METRO CUADRADO 812060 (808053) MOLDURA MURINTER KIT ROLLER PERFORADA 1000 X 1000 POR METRO CUADRADO; Código: -;Región : RM $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000

Total Neto	$ 445.000
Descuento	$ 8.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.859
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 518.959