1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-63-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA AÑO 2021, CSRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 8309034,97 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVAQUIM Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA R.U.T. 79.510.060-1 Sucursal LAVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. $ 43.731.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.731.763 $ 43.731.763

Total Neto	$ 43.731.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.309.035
TOTAL OC	$ 52.040.798