1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-65-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-305-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-305-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 5107,2 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152424 Cementos dentales a base de agua 2 Unidad CEMENTO DUAL PARA PORCELANA EN JERINGA CEMENTO DUAL EN JERINGA SET 9 GRSD ALTUS USA | $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 10 Frasco ACRILICO LIQUIDO 75CC SIMILAR A MARCHE ACRILICO LIQUIDO 75CC AUTOCURADO MARCHE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 26.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.107
TOTAL OC	$ 31.987