1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-6761-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE LUCARNA VALPARAISO (IGS) DESDE 4776-607-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-607-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 168657,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nolfa G. Avilés Garrido Razón Social NOLFA GLORIA AVILES GARRIDO R.U.T. 8.990.114-6 Sucursal Nolfa G. Avilés Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE LUCARNA (VER ARCHOVO ADJUNTO DEL DETALLE DEL SERVICIO)   $ 887.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.670 $ 887.670

Total Neto	$ 887.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.657
TOTAL OC	$ 1.056.327