1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-6783-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-12-2009 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS FLUORESCENTES VALPO. J.R. 4776-821-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-821-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 149625 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. FACTURE/MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. BRASIL 1930 VALPARAÍSO Sol.Nº: 12890 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTRAELEC Razón Social SOCIEDAD PUELLES LEIVA LIMITADA R.U.T. 77.655.730-7 Sucursal EXTRAELEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 36 Unidad Equipo fluorescente embutido, equiv.nacional Phillips alta eficiencia 3x36 W, alambrado para ballast electrónico, cuerpo termo esmaltado blanco de 61x 122 cm. aprox., difusor de aluminio extruido. Excluir ballast electr.y tubos fluores. Media parábola.   $ 21.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500

Total Neto	$ 787.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.625
TOTAL OC	$ 937.125