1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-705-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Insumos Centro Médico Santiago (Licitación 4776-24-LE16) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-24-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA 3G SPA Razón Social COMERCILIZADORA 3G SPA R.U.T. 76.192.625-K Sucursal COMERCILIZADORA 3G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 1000 Unidad ROPA DESECHABLE PARA EXAMEN ECOTOMOGRAFIA GINECOLO GICA FALDA NO ESTERIL TIPO PAREO CON DOS TIRAS EN TELA SMS, ENVOLTORIO ENVASE INDIVIDUAL, CAJA X 25, 50, 100 PAREO GINECOLOGICO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800