1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-741-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra LIC.: Servicios Extraordinarios Mantención para los sistemas de control de incendios del CSV DESDE 4776-3-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda, Yungay N° 1951, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 71467,55 Dirección de Envío de la Factura Avda, Yungay N° 1951, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Relecom SPA Razón Social RELECOM R.U.T. 76.716.192-1 Sucursal Relecom SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101503 Programas de asistencia a la comunidad 1 Unidad Manguera semirigida roja, instalación de manguera y pruebas, piton bronce con espiga, instalación de píton y pruebas, toma corriente sobreponer, instalación de toma de corriente y pruebas, válvula ventosa, instalación válvula ventosa. Reemplazo de equipo de protección contra incendios dañado $ 376.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.145 $ 376.145

Total Neto	$ 376.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.468
TOTAL OC	$ 447.613