1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-779-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RAZON SOCIAL: CAPREDENA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: DESPACHO URMENETA 855 LIMACHE Solicitud:9509-9511 (BODEGA) POR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA ANTES DE FACTURAR Giro: Clínicas Psiquiatricas, Centros de Rehabilitacion, Clinicas de Reposo Proveniente de Licitación 4776-92-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 3230 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA LIMITADA R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Env. p/esterilización Reliance 310 rollo 45x45 1 Unidad Env. p/esterilización Reliance 310 rollo 45x45 Papel crepado para esterilizar 45x45 cms. (envase 310 unds. color celeste (Limache) $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 17.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.230
TOTAL OC	$ 20.230