1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-809-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Lic. RODRIGO CANALES ARCAYA, Facturación N°12, Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-85-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 194495,21 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor r.ca.vision y seguridad Razón Social RODRIGO CANALES ARCAYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.661.000-3 Sucursal r.ca.vision y seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad Ver detalle de pedido en adjunto de orden de compra. Suministro de armazones perteneciente al mes de MARZO de 2017 para el Centro Óptico Santiago. $ 1.023.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.023.659 $ 1.023.659

Total Neto	$ 1.023.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.495
TOTAL OC	$ 1.218.154