1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-813-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS C.R.L.F DESDE 4776-69-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-69-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. General Arriagada N° 450, La Florida Comuna * Impuesto 27170 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Arriagada N° 450, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 10 Caja GUANTES MEDICOS DE EXAMEN MATERIAL LATEX MEDIANO   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 400 Unidad DELANTAL VERDE MANGA LARGA DESECHABLE TALLA M   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 143.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.170
TOTAL OC	$ 170.170