1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-816-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra insumos C.R.L.F DESDE 4776-69-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-69-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. General Arriagada N° 450, La Florida Comuna La Florida Impuesto 5472 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Arriagada N° 450, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gálika E.I.R.L Razón Social HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDI R.U.T. 76.094.974-4 Sucursal Gálika E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 40 Rollo CINTA SELLO MASKING 2 CMS. ANCHO SIMILAR 3M   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 28.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.472
TOTAL OC	$ 34.272