1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-821-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA SEPTIEMBRE 2020, CSRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 789 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 779742,52 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVAQUIM Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA R.U.T. 79.510.060-1 Sucursal LAVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. $ 4.103.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.103.908 $ 4.103.908

Total Neto	$ 4.103.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.743
TOTAL OC	$ 4.883.651