1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-822-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Boletas de Ventas y Servicios CDS 4776-236-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR POR TOTAL, MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: PASEO BULNES 284 STGO. Solicitud:07867 Proveniente de Licitación 4776-236-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUFACTURAS FORMUDATA S A R.U.T. 96.521.090-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 CAJAS DE BOLETAS DE 500 UNIDADES, TRIPLICADAS, MEDIDAS DE 8 X 8,2/6,IMPRESAS 1 COLOR TIRO Y RETIRO 100 Caja CAJAS DE BOLETAS DE 500 UNIDADES, TRIPLICADAS, MEDIDAS DE 8 X 8,2/6,IMPRESAS 1 COLOR TIRO Y RETIRO BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS AFECTAS, formulario continuo impreso a un color, tiro y retiro, medida 8X8 2/6", triplicadas en papel autocopiativo, con folio (cajas de 500 unidades), por favor retirar muestras con sr. Marcos Vargas al fono 4227838 $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600