Orden de Compra. Nº4776-834-SE24 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO, DESDE LIC 4776-38-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-834-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO, DESDE LIC 4776-38-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-38-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2765
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 156789,9
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores1000Unidad Vendas o apósitos compresores (compresas esteril) SUMINISTRO DE LICITACIÓN 4776-38-LQ23  Vendas o apósitos compresores (compresas esteril) $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.210
Total Neto $ 825.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.790
TOTAL OC $ 982.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.