1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-837-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES C.REH. LIMACHE (ID 4776-134-CO08) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.COT.N°9470-74-76-78. C.C. 914 FACTURAR: CAPREDENA GIRO: CLINICAS PSIQUIATRICAS, CENTROS DE REHABILITACION, CLINICAS DE REPOSO DIRECCION: URMENETA N°855 LIMACHE MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR Proveniente de Licitación 4776-134-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 5472 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LECHERA LONGAVI LTDA R.U.T. 79.607.140-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 YOGURT BATIDO ENVASE DE 125 GRS.DURACION 45 DIAS(frutilla,vainilla,damasco,piña,platano) 384 Unidad YOGURT BATIDO ENVASE DE 125 GRS.DURACION 45 DIAS(frutilla,vainilla,damasco,piña,platano) YOGURT BATIDO ENVASE DE 125 GRS., SURTIDOS, DISTINTOS SABORES, FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A UN MES $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 28.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.472
TOTAL OC	$ 34.272