1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-86-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Lic. Suministro de Insumos 4776-39-le18 (i) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 2787,3 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152458 Espaciadores de moldes dentales 3 Caja FRESAS GATES N°6 DENCO 6 UNDS. FRESAS GATES N°6 DENCO 6 UNDS. $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350 42152203 Mecheros o antorchas de laboratorio dental 6 Unidad MECHAS DURAS PARA MECHERO DE VIDRIO MECHAS DURAS PARA MECHERO DE VIDRIO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320

Total Neto	$ 14.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.787
TOTAL OC	$ 17.457