1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-893-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CORTINA ROLLER C.S.R.L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 28690 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMA DE CIELOS METALICOS LTDA. Razón Social SISTEMAS DE CIELOS METALICOS LIMITADA R.U.T. 79.649.310-0 Sucursal SISTEMA DE CIELOS METALICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CORTINA ROLLER, COLOR BEIGE, 2.600 X 1.300 TELA SEMI -TRASLUCIDA. CORTINA ROLLER, COLOR BEIGE, 2.600 X 1.300 TELA SEMI -TRASLUCIDA. $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000

Total Neto	$ 151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.690
TOTAL OC	$ 179.690