1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-897-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LIMACHE 4776-109-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-109-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 54293,45 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO URMENETA 855 LIMACHE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAUREIRA LIMITADA Razón Social MADERAS MAUREIRA LIMITADA R.U.T. 78.657.430-7 Sucursal MADERAS MAUREIRA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 60 Unidad   Liston pino 1/2" x 1" de 3 mts $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.620 $ 16.620 30103601 Vigas de madera 50 Unidad   vigas pino estructural seca de 6" x 2" x 4.00 mts. $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.200 $ 262.200 31161503 Clavo-tornillo 5 kilogramo   kg de clavos corrientes de 3 1/2" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935

Total Neto	$ 285.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.293
TOTAL OC	$ 340.048