1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-902-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARMAZONES ÓPTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VALPARAÍSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-72-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5427 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 44308 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor r.ca.vision y seguridad Razón Social RODRIGO CANALES ARCAYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.661.000-3 Sucursal r.ca.vision y seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE 14 UNIDADES DE ARMAZONES ÓPTICOS SEGÓN SOLICITUD DE FACTURACIÓN N°1 SUMINISTRO DE 14 UNIDADES DE ARMAZONES ÓPTICOS SEGÓN SOLICITUD DE FACTURACIÓN N°1 $ 233.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.200 $ 233.200

Total Neto	$ 233.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.308
TOTAL OC	$ 277.508