1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-921-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA CSRL, OCTUBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1116 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 731603,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVAQUIM Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA R.U.T. 79.510.060-1 Sucursal LAVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. $ 3.850.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.543 $ 3.850.543

Total Neto	$ 3.850.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.603
TOTAL OC	$ 4.582.146