1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-976-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra insumos 4776-180-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACEPTAR O.C.ANTES DE FACTURAR. RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: establecimientos Médicos de Atención AmbulatoriaSALUD RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. BRASIL 1930 - VALPARAISO DESPACHO: AV.BRASIL 1930 VALP.(BODEGA C. MED.) SOLICITUD Nº9755,9792,9823 Proveniente de Licitación 4776-180-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA MULTI CLEAN LTDA R.U.T. 76.887.250-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 7200 Unidad Tazas o vasos desechables domésticos VASOS DESECHABLES 110 CC CAJA DE 3600 UNIDS. APROXIMADA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952