1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-977-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION A SALA DE MAQUINAS Y CALDERAS DESDE 4776-468-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-468-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 1723300 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resmain Razón Social REINALDO HERNAN ESPELETA SANTIS R.U.T. 12.043.806-9 Sucursal Resmain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 2 Unidad MANTENCION Y REPARACION PARA SALA DE BOMBAS Y CALDERA DEL CENTRO SALUD SANTIAGO, SEGUN SOLICITUDES Nº20.994 Y Nº 21.007 "Se entenderá que las condiciones establecidas en las Especificaciones Administrativasy Técnicas de archivo adjunto al proceso 4776-468-LE12 son parte integrante de la presente orden de compra" $ 4.535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.070.000 $ 9.070.000

Total Neto	$ 9.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.723.300
TOTAL OC	$ 10.793.300