1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-992-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARMAZONES ÓPTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO SEGÚN SOLICITUD DE FACTURACIÓN N° 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-72-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 637355,19 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoptic Razón Social INVERSIONES TECNOPTIC LIMITADA R.U.T. 76.661.990-8 Sucursal Tecnoptic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad SUMINISTRO DE 332 MARCOS ÓPTICOS, SEGÚN ORDEN DE FACTURACIÓN N°2 SUMINISTRO DE 332 MARCOS ÓPTICOS, SEGÚN ORDEN DE FACTURACIÓN N°2 $ 3.354.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.354.501 $ 3.354.501

Total Neto	$ 3.354.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.355
TOTAL OC	$ 3.991.856