1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-10-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Pintura en sala de reuniones del concejo municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-113-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 19760,38 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida REPARACIONES VARIAS SEGUN CONVENIO - LIMPIEZA DE 50 M2 PAREDES EN SALA DE REUNION IV-1 - PINTURA ESMALTE AL AGUA 2 MANOS EN PAREDES DE SALA DE REUNIONES IV-3 MATERIALES - COMERCIAL HARCHA REPARACIONES VARIAS SEGUN CONVENIO - LIMPIEZA DE 50 M2 PAREDES EN SALA DE REUNION IV-1 - PINTURA ESMALTE AL AGUA 2 MANOS EN PAREDES DE SALA DE REUNIONES IV-3 MATERIALES - COMERCIAL HARCHA $ 104.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.002 $ 104.002

Total Neto	$ 104.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.762