1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-1240-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION Y HABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-98-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 101047,13 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro catalan Razón Social PEDRO ANDRES CATALAN SILVA R.U.T. 9.049.399-k Sucursal Pedro catalan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida TRABAJOS PARA INSTALACION Y HABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN PUERTO NUEVO Y SAN PEDRO, TEMPORADA ESTIVAL 2015-2016. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO DE HORMIGON MAS MATERIALES VALOR NETO. ITEMS SEGUN DETALLE ADJUNO A ORDEN DE TRABAJO. TRABAJOS PARA INSTALACION Y HABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN PUERTO NUEVO Y SAN PEDRO, TEMPORADA ESTIVAL 2015-2016. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO DE HORMIGON MAS MATERIALES VALOR NETO. ITEMS SEGUN DETALLE ADJUNO A ORDEN DE TRABAJO. $ 531.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.827 $ 531.827

Total Neto	$ 531.827
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.047
TOTAL OC	$ 632.874