1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-1273-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra STOCK MATERIALES DE ASEO, SEGÚN LICITACIÓN N°4777-45-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-45-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 212403,66 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad STOCK MATERIALES DE ASEO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ANEXO N°3 DE LICITACIÓN N°4777-45-L118 STOCK MATERIALES DE ASEO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ANEXO N°3 DE LICITACIÓN N°4777-45-L118 $ 1.117.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.914 $ 1.117.914

Total Neto	$ 1.117.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.404
TOTAL OC	$ 1.330.318