1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-145-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 34128,18 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Ernesto Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PARQUE ILIHUE LTDA. R.U.T. 76.639.033-1 Sucursal Gabriel Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ALMUERZO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN NUMERO 12 PARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2 SERVICIOS DE ALMUERZO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN NUMERO 12 PARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2 $ 179.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.622 $ 179.622

Total Neto	$ 179.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.128
TOTAL OC	$ 213.750