1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-149-CC22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra CONCESION ADM. ELEAM SANTA ELISA MES DE FEBRERO 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-16-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 2866649,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FER BUS Razón Social COMERCIAL FER-BUS MONTAJE LIMITADA R.U.T. 76.903.490-0 Sucursal COMERCIAL FER BUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ELEAM SANTA ELISA MES DE FEBRERO 2022 POR UN MONTO DE $17.954.280.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ELEAM SANTA ELISA MES DE FEBRERO 2022 POR UN MONTO DE $17.954.280.- $ 15.087.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.087.630 $ 15.087.630

Total Neto	$ 15.087.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.866.650
TOTAL OC	$ 17.954.280