1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-152-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COBERTURA Y DIFUSION SEMANA UNIONINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elena Del Carmen Carrasco Hernandez Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DICAR LIMITADA R.U.T. 76.742.827-8 Sucursal Elena Del Carmen Carrasco Hernandez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE COBERTURA Y DIFUSION SEMANA UNIONINA AÑO 2020 DESDE EL 11 AL 15 DE FEBRERO . REGULARIZA SERVICIOS DE COBERTURA Y DIFUSION SEMANA UNIONINA AÑO 2020 DESDE EL 11 AL 15 DE FEBRERO . $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000