1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-152-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Empastes según convenio suministro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA Razón Social TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA R.U.T. 7.978.687-K Sucursal TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 14 Unidad no definida Empaste decreto pago del 01 al 300 año 2009, extrap. IMPUESTO INCLUIDO Empaste decreto pago del 01 al 300 año 2009, extrap. IMPUESTO INCLUIDO $ 6.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.216 $ 90.222 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 17 Unidad no definida Empaste decretos pago octubre y noviembre 2009 fdos. ord. IMPUESTO INCLUIDO Empaste decretos pago octubre y noviembre 2009 fdos. ord. IMPUESTO INCLUIDO $ 6.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.548 $ 109.556

Total Neto	$ 199.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.778

Justificación de exención de impuesto