1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN PINTURA Y PROT. DE MOBILIARIO TRUMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-109-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 233096,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida PINTURA Y PROTECCIÓN DE MOBILIARIO CONFECCIONADO EN PICNIC TRUMAO, AREA DE MEJORAMIENTO. CONVENIO DE SUMINISTRO PINTURA. ITEM 18X495,5. MAS MATERIALES VALOR NETO. PINTURA Y PROTECCIÓN DE MOBILIARIO CONFECCIONADO EN PICNIC TRUMAO, AREA DE MEJORAMIENTO. CONVENIO DE SUMINISTRO PINTURA. ITEM 18X495,5. MAS MATERIALES VALOR NETO. $ 1.226.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.825 $ 1.226.825

Total Neto	$ 1.226.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.097
TOTAL OC	$ 1.459.922