1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-2014-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE EMPASTES ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-32-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 316008 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Encuadernaciones Puerto Varas Razón Social MARIA ELIZABETH GALLARDO RUIZ R.U.T. 10.007.829-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Encuadernaciones Puerto Varas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE EMPASTES ABRIL2025 CONVENIO DE SUMINISTRO DE EMPASTES ABRIL 2025 - SOLICITUD DE PEDIDO 61.650 TESORERIA MUNICIPAL - SOLICITUD DE PEDIDO 65.204 DEPTO PERSONAL $ 1.663.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.200 $ 1.663.200

Total Neto	$ 1.663.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.008
TOTAL OC	$ 1.979.208